2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
关于下陆区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
日期: 2016-05-16 字号:[ ] 视力保护色:



(20151225在下陆区第九届人民代表大会常务委员会

第三十次会议上)

下陆区财政局局长  江龙胜

 

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将下陆区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、关于2015年财政预算执行情况

2015年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的依法、民主监督下,按照区委关于打造中心城区,建设幸福下陆的发展战略要求,紧紧围绕年初确定的财政预算目标任务和经济社会发展大局,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,不断强化支出管理,深化财政制度改革,保障各项重点支出,财政收入实现平稳增长,顺利完成财政十二五规划目标任务,为全区各项事业健康发展做出了较大贡献。

2015年,全区地方公共财政预算收入预计完成40600万元,占年初预算数41600万元的97.6%,比上年增长8.24%

2015年全区地方公共财政预算支出预计完成31780万元,比上年增长18.66%。增加支出的主要原因是社会救助、城市维护支出和改革性补贴增加。其分项是:

1、一般公共服务支出为6468万元,同比减少2.36%。主要原因是:三公经费支出减少和计划生育职能调整,部门支出调至医疗卫生支出。

2、公共安全支出为279万元,同比减少87.81%。主要原因是:法检体制上划,调减支出等。

3、教育支出为8723万元,同比增长21.73%。主要原因是:事业绩效工资提标、改革性补贴增加支出等。

4、科学技术支出为328万元,同比减少60.86%。主要原因是:科技专项支出减少等。

5、文化体育与传媒支出为229万元,同比增长100.88%。主要原因是:增加大型原创话剧《刘伦堂》编排经费、少儿体校建设经费、黄石第十一届街道社区老年人运动会经费等。

6、社会保障和就业支出为6761万元,同比增长75.38%。主要原因是:城低保转移支付较上年增加,社区工作经费增加等。

7、医疗卫生支出为1648万元,同比增长38.84%。主要原因是:因计划生育职能调整,部门支出从一般公共服务调至该科目增加支出。

8、城乡社区事务支出为5813万元,同比增长85.3%。主要原因是:项目建设和支持社区建设支出增加。

9、农林水事务支出为633万元,同比增长23.63%。主要原因是:创森植树造林、2014—2016年森林防火经费增加等。

10、资源勘探电力信息等事务支出为73万元,同比减少23.96%。主要原因是:部门非税收入减少等。

11、商业服务业等事务支出为623万元,同比增长99.68%。主要原因是:东方山膝峰亭游步道工程款、人员调资增加等。

12、住房保障支出为20万元,同比减少67.74%。主要原因是:按照本年度实际发生的支出进行结算。

13、预备费支出在预算执行过程中调整到相关科目。

14、其他支出为182万元,同比减少26.37%。主要原因是:一次性项目支出减少。

全区收支平衡情况是:2015年全区公共财政预算收入40600万元,全区可用财力为31800万元,与公共财政预算支出31780万元相抵,结余20万元,滚存结余79万元。

2015年,全区财政运行总体正常,财政预算执行情况较好,主要体现在以下几个方面:

(一)财政收入实现新突破

2015年,全区财政收入在受宏观经济下行、税收政策调整不利因素影响下,仍保持了平稳增长,突破4亿元大关。一是征管措施得到加强。进一步落实护税责任制,将财源建设和组织收入任务落实到征管部门、业务科室、相关人员,增强了征管责任意识和工作主动性。二是部门协作力度得到强化。严格执行财政、税务、工商、经信、商务等部门例会制度,定期召开下陆区财源建设工作专题会议,全面实现财源信息共享,排解税收征管难题。三是扎实开展财税清查。在全区范围内组织开展了财税收入专项清查工作,通过全面实施建设项目税费一体化征收管理,清缴项目耕地占用税4100万元;着力加强对国有资产处置收入的清缴和国有资源利用的管理力度,全年国有资产收益清缴入库820万元,为财税收入均衡增长提供了有力的保障。四是加强财源培植扶持力度。用好用活2000万元经济发展调度资金,充分发挥助保贷平台,目前已为13家企业争取贷款3285万元,帮助26家企业与银行达成1.35亿元的贷款意向,促进区域内企业做大做强。

(二)社会民生得到新改善

财政部门在狠抓收入的同时,想方设法组织资金,全力确保工资、正常运转、民生民本及重点支出的需要,促进了经济社会事业协调发展。一是加大教育经费投入,促进教育均衡发展。全年教育支出8723万元,同比增长21.73%。落实义务教育经费保障机制和两免一补政策,惠及学生7508人。二是大力推进各项社会保障制度改革。提高城市最低生活保障标准到480/月、全年共发放城市最低生活保障资金3493万元;支持城市居民基本养老保险改革,城镇居民基本养老保险支出347万元,参保人数3123人;累计发放高龄老人津贴155.45万元,对全区孤儿发放1.06万元生活补助;积极筹措棚改资金,保障了棚户区改造工程顺利进行,改善了1481户困难群众住房条件;实施更加积极的就业政策,开展职业介绍、职业培训,落实就业补助资金815万元,帮助近4300人实现了创业就业。三是积极推进医疗卫生体制改革。全年基本公卫投入789万元,推行国家基本药品零差价销售改革,有效缓解了看病难,看病贵的问题。基本药物制度实现全覆盖,基层医疗卫生服务体系逐步健全。四是认真落实各项惠农政策。认真做好涉农补贴资金的发放,全年共发放退耕还林补贴、良种补贴等惠农补贴55.5万元。

(三)财税改革出现新进展

一是积极推行预算公开。2015年按照省财政厅制订的公开目录和时间表,将上级下达到区本级的21项重大专项资金全部公开;区76个预算单位按要求公开了2015年部门预算、三公经费预算。二是国库管理制度改革有效推进。不断深化财政国库管理制度改革,进一步简化程序、拓宽范围,压缩和减少支付中间环节,国库集中支付覆盖面达到100%,增强了财政统筹调度资金的能力,保证了资金安全。三是财政预算评审机制逐步完善。自觉接受区人大依法监督,聘请专家对区级财政预算进行了评审,对评审提出的17条问题,逐一进行了整改落实。四是政府采购改革不断深化。进一步规范政府采购行为,彻底实行采管分离。全年共完成政府采购金额5240万元,节约资金577.97万元,节约率11.03 %

()财政监管得到新提升

一是进一步强化国有资产管理力度。严格规范国有资产的评估、拍租、拍卖、处置程序,全区所有行政事业单位资产纳入国有资产管理网络,促进国有资产保值增值。二是财政监督机制不断完善。完善《下陆区专项资金管理办法》、《关于进一步规范财务报销管理工作的通知》等规章制度,推行专项资金统一归口国库集中支付中心管理;创新财政监督模式,有效整合财政监督检查资源,规范财政监督行为,今年单独对全区72家行政事业单位的财务票据管理情况、对40家行政事业单位的政府采购情况、对4个项目收支财务管理情况、对4家单位的会计信息质量情况进行了专项检查,发现各类违规违纪资金62.42万元,责令调整账目资金22.68万元,确保了财政资金安全,严肃了财经纪律。

各位代表,2015年,我区财政运行情况总体较好,在肯定成绩的同时,我们也清楚地认识到存在的问题,突出表现为:一是收入增长日趋艰难。产业结构不够合理,主体税源持续低迷,增收后劲乏力。二是支出保障压力加大。财力不足,除保基本、保民生外,发展性投入很少,且基本财力保障不够平衡,支出结构有待优化。三是改革推进较为缓慢。深化改革任重道远,面临矛盾较多,实施过程艰难,绩效管理有待提升。对于这些问题我们将高度重视,并采取有效措施切实予以解决。

二、关于2016年全区财政预算草案

2016年是十三五规划开局之年,也是实施新《预算法》、深化财税改革的关键之年。根据新《预算法》和财税改革精神,结合我区实际,确定我区2015年预算编制的基本原则是:积极稳妥定收、量力从紧定支、调整调优结构、全面防控风险

根据全区国民经济发展计划要求,2016年全区公共财政预算收入安排43848万元,比上年增长8%;区本级当年可用财力为29800万元。按照突出重点,量入为出,收支平衡的原则,地方公共财政支出安排29800万元,收支相抵,当年实现收支平衡。

(一)区财政收入安排情况

2016年,全区公共财政预算收入安排43848万元,比上年增长8%。其中:地方税收收入安排41148万元,非税收入安排2700万元。

(二)区财政支出安排情况

2016年,区财政支出安排29800万元,同比增长11.19%,主要原因是城低保,城镇居民基础养老金及一次性丧葬费等民生支出,规范发放的改革性补贴,养老保险并轨预先增资和较上年增加和政策性奖励。其分项是:

1、一般公共服务支出安排6671万元,同比增长24.44%

2、公共安全支出安排282万元,同比增长20.51%

3、教育支出安排9041万元,同比增长16.57%

4、科学技术支出安排303万元,同比增长7.45%

5、文化体育与传媒支出安排393万元,同比增长162%。主要原因是国际环中国自行车赛黄石赛段经费支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出安排6152万元,同比增长10.89%

7、医疗卫生支出安排1438万元,同比减少18.62%。主要原因是:社会抚养费支出预算大幅减少。

8、城乡社区事务支出安排3358万元,同比增长2.19%

9、农林水利事务支出安排504万元,同比减少14.29%。主要原因是:一次性项目支出减少。

10、资源勘探电力信息等事务支出安排385万元,同比增长375.31%。主要原因是:按照2016年政府功能分类科目调整,将国资局从一般公共服务科目调整至本科目列支,新增国有资产收益支出300万。

11、商业服务业等事务支出安排498万元,同比增长7.1%

12、住房保障支出安排10万元,同比减少50%。主要原因是:按照本年度实际发生的支出进行结算。

13、预备费支出安排310万元,与上年持平。

14、其他支出安排455万元,同比减少52.21%。主要原因是:较上年预留调资支出减少。

(三)全区收支平衡情况

2016年,按现行财政体制计算,全区可用财力为29800万元,与支出29800万元相抵,当年收支平衡(因团城山地区财政体制正在移交过程中,待财政体制划转后再向区人大作预算调整报告)

三、2016年财政工作重点

(一)坚持提质增量,着力提升财政保障能力。

一是围绕财政预算目标,增强分析问题、解决矛盾的能力,克服不利因素,多渠道筹措资金,支持产业发展,努力通过投资带动相关财税收入增长,夯实财政增收基础。二是加强部门协作,加强对重点税源监控,抓好收入监管。加大税收和非税收入的征管力度,挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。三是积极向上级争取政策资金支持。提高政策敏感度,把握上级财政政策动向,争取项目资金支持,增强地方财力,夯实经济发展基础。

(二)把握经济新常态,着力服务社会经济健康发展。

一是大力支持企业发展。进一步加强服务,落实结构性减税、行政规费减免等政策,对经济效益好、创税能力强的企业,在政策上给予倾斜,拓展融资渠道,用好用活助保贷平台,协调银企关系,着力解决企业生产经营的资金瓶颈,促其进一步做大做强。二是扎实推进工业园区建设。加强长乐山工业园区基础设施及其配套设施建设,拓宽工业园区发展空间,不断优化投资环境,积极支持园区引进一批高科技、高税收、高成长的企业。三是进一步加强招商引资和项目建设,在巩固扶持、壮大现有财源基础上,千方百计培育新的经济增长点。

(三)保障和改善民生,着力推动发展成果惠及民众。

一是压缩一般性支出。进一步优化财政支出结构,优先安排好教育、医疗卫生、社会保障等民生性支出需要。坚决压缩一般性支出,从严控制三公经费,集中财力办大事。二是积极落实各项惠农补贴政策,确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。三是支持教育卫生文化事业发展。加大教育投入力度,确保教育经费投入逐年增长,深化医疗卫生体制改革,促进文化事业大发展大繁荣。四是支持社会保障事业发展。加大对养老保险、城乡最低生活保障、社会救助优抚、就业再就业的投入,力争用最少的钱发挥最大的效益,让更多的发展成果惠及民生。

(四)贯彻落实新预算法,着力提高财政管理水平。

一是深入推进预算改革。按照新《预算法》的要求,进一步完善预算管理制度,细化预决算编制,积极稳妥做好预决算信息公开,主动接受人大、审计及社会各界的依法监督,增强政府预算的完整性、科学性、透明性;完善预算绩效评价体系,推行评价结果运行机制;积极探索建立跨年度预算平衡机制;加强债务管理和预警监测,将政府债务分门别类纳入预算管理。二是狠抓财政管理基础工作。深入推进财政信息大平台建设,进一步深化国库集中支付改革,不断提高财政管理效率;规范国有资产管理,增加国有资产收益。三是密切关注财税体制改革。根据省、市、区部署,配合做好各项改革工作;扎实推进机关事业单位养老保险制度改革和工资调整工作,留足预算,稳妥实施。四是继续盘活存量资金。加大部门结转结余资金的清理回收力度,做好压缩专项项目后的管理和监督,统筹使用好一般性转移支付资金,切实提高资金使用效率。

(五)加强财政队伍建设,着力增强科学理财能力。

经济发展进入新常态,对全区财政干部的创新思维、知识素养和操作能力都提出了更高要求。一是进一步改进工作作风。深入开展三严三实专题教育活动,巩固活动成果;切实加强财政系统干部队伍四风建设,进一步改进工作作风,优化服务环境,不断提高工作质量和办事效率。二是进一步加强教育培训。树立心系群众,财政为民思想,严格落实八项规定,加强财政干部队伍思想、作风、能力建设和勤政廉政建设,强化廉政约束机制,不断提高财政干部的履职能力和服务水平;三是进一步强化制度管理。着力打造发展型、公共型、调控型、精细型、效能型五型财政,培养和造就一支有信念、有责任、有能力、有作为、有品行的优秀财政干部队伍。

各位代表,2016年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的关心和支持下,进一步解放思想、坚定信心、扎实工作,采取更加科学有效的措施,确保圆满完成2016年财政工作目标,为实现下陆区基本建成中心城区,率先实现全面小康战略目标发挥新的、更大的作用。



[来源: 区财政局 ]

鄂公网安备 42020402000022号