—2015年1月15日在下陆区第九届人民代表大会第四次会议上

　　下陆区财政局

　　2014年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，紧紧围绕区委、区政府“打造中心城区，建设幸福下陆”战略部署，服务发展大局，真抓实干，财政收入保持了稳步增长，财政综合保障能力进一步增强，为我区各项事业健康发展做出了较大贡献。

　　2014年，全区地方公共财政预算收入完成37480万元，占年初预算数37480万元的100%，比上年增长12%。

　　2014年全区地方公共财政预算支出完成26780万元，比上年增长13%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出为6624万元，比上年增长18.3%。主要原因是：因规范机关事业单位人员津补贴和绩效工资发放而增加支出、为维护社会稳定增加信访维稳支出，数据库网络信息化建设支出，为加大招商引资力度而增加支出等。

　　2、公共安全支出为2288万元，剔除不可比因素，比上年增长10%。主要原因是：增加公共安全支出、化解“两房”建设债务等。

　　3、教育支出为7166万元，比上年增长23.4%。主要原因是：加大有色中小学校舍安全工程建设投入，义务教育均衡达标债务化解以及规范教职工津补贴及绩效工资发放增加支出。

　　4、科学技术支出为838万元，比上年增长22.9%。主要原因是：增加支持企业科技创新投入，奖励发明专利申报等。

　　5、文化体育与传媒支出为114万元，比上年增长31%。主要原因是：图书馆建设化债以及支持各项全区性群众文体活动、民间文艺演出等支出。

　　6、社会保障和就业支出为3855万元，比上年增长12%。主要原因是：支持社区群众服务设施建设，义务兵优待金经费、养老服务补助经费、因食品药品体制改革新设立食药监局而增加支出等。

　　7、医疗卫生支出为1187万元，比上年增长26.3%。主要原因是：支持基层医疗卫生事业改革和社区卫生服务中心建设支出。

　　8、城市社区事务支出为3409万元，比上年增长91.5%。主要原因是：加大城中村环境整治及骆驼山公园建设而增加支出；编制下陆生态新区区域规划等支出。

　　9、农林水利事务支出为512万元，比上年增长39.1%。主要原因是：增加创建森林城区投入以及老鹳庙排洪港建设投入等。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为96万元，剔除不可比因素，比上年增长20%。主要原因是：安全生产“两化”体系建设以及“禁鞭”等专项工作支出。

　　11、商业服务业等事务支出为312万元，比上年增长30%。主要原因是：增加东方山景区建设等支出。

　　12、住房保障支出为62万元，比上年增长6.9%。主要原因是：按照本年度实际发生的支出进行结算。

　　13、其他支出为317万元，比上年下降65.4%。主要原因是：调减预留调资等。

　　全区收支平衡情况是：2014年全区公共财政预算收入37480万元,全区可用财力为26780万元（动用上年结余600万元），与公共财政预算支出26780万元相抵，当年实现收支平衡。

　　（一）强化征管，严控支出，确保完成财政收支任务

　　2014年，受宏观经济形势下行、税制政策性调整因素等影响，全区财政收入形势严峻。面对不利形势，区财税部门创新财税征管方法，层层分解任务，优化支出结构，力保财政收入增长。一是开展全区税源调查，根据区政府安排，财政局主导，以四个片区为主体，联合地税、国税、商务、工商、经信、建设等相关部门，组成四个调查组对全区2000多家大中小型企业进行税源调查，收集企业经营状况、优惠政策落实情况和税收征缴情况，认真分析影响财政收入的各种因素，准确掌握收入动态，采取有效措施及时解决征管工作存在的问题，确保税收入库。二是加强非税收入征收管理，确保及时入库，增强政府统筹能力。三是实施个体零散税源社会化管理。结合我区实际，针对我区个体零散税源呈现分布广、经营隐蔽、零星分散等特点，建立了下陆、团城山两个税务服务站，充分发挥各有关单位的职能优势，结合社区网格化管理及时掌握税源信息，强化税源管理工作。四是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。

　　（二）保障民生，服务发展，财政普惠于民成效显著

　　坚持以民为本的工作宗旨，把保障人民群众的基本需求放在优先位置，着力推进以改善民生为重点的社会建设，财政普惠于民取得显著成效。一是促进教育事业优先发展。全区教育投入7166万元，占公共财政预算支出的26.76%。认真落实义务教育政策，及时拨付义务教育公用经费，全面免除义务教育阶段学杂费，惠及学生1323人。二是多措并举支持三农发展。全年落实各项涉农补贴政策80.4万元，惠及农户达3500余户。三是加快推进社会保障体系建设。继续加大资金投入完善社会保障体系，全年社会保障和就业支出3855万元。全面建立城市最低生活保障制度，财政补助水平逐年提高，城市最低生活保障资金支出1953万元，累计发放15.12万人次；大病医疗救助资金支出42.3万元，累计发放 132人次；城镇居民基本养老保险支出192.8万元，参保人数3115人。四是进一步完善基本医疗卫生服务体系。全年医疗卫生支出1187万元。城乡居民医疗保险覆盖面不断扩大，参保人数达78627人，区级财政补贴266.43万元；高龄老人津贴支出68.5万元，累计发放4231人次；基本公共卫生服务经费支出68万元。五是支持城乡公共文化服务建设。文化体育与传媒支出114万元，市民体育健身工程，“农家书屋”建设工程等文化惠民工程得以认真落实。

　　（三）规范管理，深化改革，体制机制进一步健全

　　坚持推进财政科学化、精细化管理。一是深化预算管理体制改革。始终坚持科学理财的服务理念，积极探索推进财政预算绩效管理，不断细化预算编制内容，进一步加强支出预算管理，严格控制各项不必要开支和临时性支出，预算约束力大大增强。二是深化国库集中支付改革。全区73个预算单位全部纳入国库集中支付改革范围；公务卡使用范围和覆盖面进一步扩大，据统计，2014年发放公务卡83张，公务消费支出采取公务卡进行结算。三是进一步加强政府采购改革，出台了《2014年下陆区政府采购集中采购目录》，规范采购行为，完善采购制度，强化采购监管，提高采购效率。全年政府采购总额达6234万元，节约资金767万元，节约率达到10.96%。四是加强国有资产管理。完成了全区77家行政事业单位的资产管理信息系统数据建成工作，纳入资产总额达2.65亿元。

　　（四）强化监督，夯实基础，科学理财水平不断提高

　　坚持“大监督”的理念，积极推进监督关口前移，把对财政资金的监督管理贯穿于资金分配的全领域、全过程。一是强化财政内部监督管理。建立健全财政内部对账、审计和责任追究机制，加强财政专户资金及核算管理，形成财政内部“管事”与“管钱”分离的制约机制，确保资金安全。二是强化外部监督管理。扎实开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动治理。重点对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金和区重点项目资金的拨付、使用及管理进行严格检查。列入重点检查的专项资金6项，资金总额2163万元。对检查中存在的违规问题进行严肃处理并提出整改意见，对违规使用专项资金予以追回。三是加强全区三公经费监管。提请区委、区政府出台了《关于加强区直部门财务监管的暂行规定》，成立了下陆区财务监管中心，规范了财务报销手续，并结合全区实际，颁布实施了《下陆区党政机关会议费管理办法》、《下陆区党政机关差旅费管理办法》、《下陆区党政机关国内公务接待管理实施办法》。全区三公经费支出比上年下降35%。四是积极筹措，合理调度资金，实现了保政府正常运行、保人员工资到位、保法定支出需要的目标。特别是想方设法筹措资金确保2014年规范行政事业单位津补贴及时发放到位。五是自觉接受外部监督。一方面自觉接受人大、政协、审计和社会监督，全年承办市人大代表建议1份，区人大代表建议3份、政协委员提案4份。另一方面抓好了政务公开工作，利用财政与编制政务公开网，对全区城低保、大病医疗救助、教育公用经费等21项，共计5466.3万元资金拨付、使用情况向社会公开，接收人民群众监督。

　　（五）转变作风，提升素质，队伍建设不断加强

　　2014年，区财政局以开展党的群众路线教育实践活动为契机，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，扎扎实实完成了学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节的工作任务，进一步加强了领导班子和干部队伍建设。一是增强学习意识，创建学习型机关。重树现代学习理念，我们邀请了市财政监督局的领导对全区部门、基层社区的会计进行了会计知识和财务管理的培训，收到了良好效果。二是增强廉洁意识，建立廉政型机关。完善党风廉政建设、行风建设的各项规章制度，推进依法行政，层层落实党风廉政建设责任制，筑牢反腐防线，提高干部遵纪守法的自觉性。三是增强服务意识，建立服务型机关。对反映强烈、亟待解决的问题，雷厉风行马上办；对群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不推不拖主动办；对带普遍性、规律性的问题，深入实际直接办；对涉及群众切身利益的财政政策、政府采购和专项资金拨付等问题，阳光透明公开办。

　　各位代表，2014年，我区财政运行情况总体较好，但我们也清醒地认识到预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是经济基础薄弱，收入增长乏力。我区经济总量偏小，财政收入规模偏小，可用财力偏低，主体税种增长乏力，缺乏新的收入增长点。二是财政增支多，收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解决。教育、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加，项目配套资金大，财政要保证的重点支出项目越来越多，基本公共服务支出需求也大幅增长，财政支出压力有增无减，收支矛盾越趋尖锐。对于些问题我们将高度重视，并采取有效措施切实予以解决。

　　二、关于2015年全区财政预算草案

　　2015年全区财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神、十八届三中、四中全会精神和省市财政工作会议精神，围绕“打造中心城区，建设幸福下陆”的战略目标，坚持以增加财政收入总量为主要任务，规范和实施财政预算管理制度；加大经济发展、民本民生、城市建设等领域投入，创新财政管理机制，推进财政管理科学化、精细化再上新台阶。

　　根据上述指导思想和全区国民经济发展计划要求，2015年全区公共财政预算收入安排41610万元，比上年增长11%；区本级当年可用财力为26800万元。按照突出重点，量入为出，收支平衡的原则，地方公共财政支出安排26800万元，收支相抵，实现收支平衡。

　　（一）区财政收入安排情况

　　2015年，全区公共财政预算收入安排41610万元，同比增长11%。其中：地方税收收入安排39110万元，非税收入安排2500万元。

　　（二）区财政支出安排情况

　　2015年，区财政支出安排26800万元，比上年预算数增长  18.6%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出安排6032万元，比上年增长13.4%。

　　2、公共安全支出安排220万元，比上年减少支出1927万元。主要原因是检察院、法院体制上划减少本级支出。

　　3、教育支出安排7500万元，比上年增长40.9%。主要原因是规范教职工津补贴及增加校园建设投入。

　　4、科学技术支出安排480万元，比上年增长5%。

　　5、文化体育与传媒支出安排92万元，比上年增长24.3%。

　　6、社会保障和就业支出安排5502万元，比上年增长58.1%。主要原因是城低保资金上级转移支付及本级配套资金增加。

　　7、医疗卫生与计划生育支出安排1578万元，比上年增长75.3%。主要原因是机构调整，计划生育与医疗卫生科目合并。

　　8、城市社区事务支出安排3200万元，比上年增长2%，主要原因是支持城市基础设施建设及城市管理投入。

　　9、农林水利事务支出安排860万元，比上年增长180.1%。主要原因是加大创建森林城区投入。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出安排100万元，比上年增长18.6%。

　　11、商业服务业等事务支出安排438万元，比上年增长119%。主要原因是加大东方山景区建设支出。

　　12、预备费支出安排268万元，比上年增长11.6%。主要原因是按照规定计提。

　　13、其他支出安排530万元，比上年下降40.5%。

　　（三）全区收支平衡情况

　　2015年，按现行财政体制计算，全区可用财力为26800万元，与支出26800万元相抵，当年收支平衡。

　　三、2015年财政工作重点

　　（一）坚持提质增量，着力提升财政保障能力

　　一是围绕区委区政府确定的收入增长目标，关注宏观经济形势对我区财政运行的影响，增强分析问题、解决矛盾的能力，克服不利因素，多渠道筹措资金，加快城市基础设施建设，努力通过投资带动相关财税收入增长，夯实财政增收基础。二是加强部门协作，加强对重点税源监控，抓好收入监管。加大税收和非税收入的征管力度，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收，努力完成全年财政收入目标。三是积极向上级争取政策资金支持。在协调关系基础上，提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，争取项目资金支持，增强地方财力，夯实经济发展基础。

　　（二）坚持突出重点，着力服务经济社会发展

　　一是大力支持企业发展。进一步加强服务，落实结构性减税、行政规费减免等政策，对经济效益好、创税能力强的企业，要在政策上给予倾斜，积极向上争取中小企业发展资金，促其进一步做大做强，拓展融资渠道，建好融资平台，协调银企关系，着力解决企业生产经营的资金“瓶颈”。二是扎实推进园区建设。加强长乐山工业园区基础设施及其配套设施建设，拓宽工业园区发展空间，不断优化投资环境，积极支持园区引进一批“高科技、高税收、高成长”的企业。三是进一步加强招商引资和项目建设，在巩固扶持、壮大现有财源基础上，千方百计培育新的经济增长点。

　　（三）坚持民生优先，着力推动发展成果惠及民众

　　一是压缩一般性支出。进一步优化财政支出结构，优先安排好教育、医疗卫生、社会保障等民生性支出需要。坚决压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事。二是积极落实各项惠农补贴政策，确保各项惠农补贴资金及时发放到农户手中。三是支持教育卫生文化事业发展。加大教育、卫生投入力度，确保教育、卫生经费投入逐年增长，深化医疗卫生体制改革，合理安排计划生育事业费，促进文化事业大发展大繁荣。四是支持社会保障事业发展。加大对养老保险、城乡最低生活保障、社会救助优抚、就业再就业的投入，力争用最少的钱发挥最大的效益，让更多的发展成果惠及民生。

　　（四）坚持改革创新，着力推进财政管理科学化精细化

　　一是改革预算管理制度。改进预算编制方法，严格机关运行经费管理，加快制定机关运行经费实物定额和服务标准，政府债务纳入部门预算，实行全口径预算管理。二是推进信息公开。加大财政预决算、部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开力度，细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目。三是抓好国库集中支付系统升级。确保全区国库集中收付2.0系统平稳过度至3.0系统，对国库集中收付下各预算单位分账核算进行跟踪指导。四是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效预算管理工作质量，加大绩效结果评价应用。五是深化政府采购制度改革，本着“利用既有财政预算资金不增加财政负担”的原则，切实推进政府购买服务工作的开展。同时结合2015年预算安排，督导区直各相关部门，按时间进度要求，报送政府购买服务试点项目的实施方案，推进区级政府购买服务工作的有序开展。六是完善基层财务管理体制。加强对社区基层财务管理的指导，提升基层财务管理水平，实现基层财政管理工作科学化、精细化。七是继续深化国有资产管理制度改革。在进一步建立健全国有资产监管系统平台的基础上，强化对各单位、各部门国有资产的监管，确保国有资产保值增值。

　　各位代表，2015年，全区财税部门将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻落实党的十八大和党的十八届三中、四中全会精神，攻坚克难，开拓创新，确保圆满完成2015年财政收入预算任务，为促进我区经济社会又好又快发展做出积极贡献。