（一）财政收入完成情况

　　元—6月份，全区地方公共财政预算收入完成19658万元，占年初预算37480万元的52.5%，同比增长5.7％。其中：国税部门完成2247万元，同比下降2.6%，地税部门完成14808万元，同比增长2.7%，财政部门完成2603万元，同比增长62.3%。

　　（二）财政支出完成情况

　　元—6月份，区本级财政支出完成10437万元，占年初预算数22600万元的46.2%。

　　1、一般公共服务支出为2271万元，占预算数5320万元的42.7%。

　　2、公共安全支出为1369万元，占预算数2147万元的63.8%。      

　　3、教育支出为2671万元，占预算数5322万元的50.2%。

　　4、科学技术支出为267万元，占预算数457万元的58.4%。 

　　5、文化体育与传媒支出为37万元，占预算数74万元的50%。

　　6、社会保障和就业支出为1535万元，占预算数3480万元的44.1%。

　　7、医疗卫生支出为598万元，占预算数900万元的66.4%。

　　8、城乡社区事务支出为1261万元，占预算数3137万元的40.2%。

　　9、农林水利事务支出为258万元，占预算数307万元的84%。主要是支出村级公益事业建设一事一议财政奖补资金61.6万元，创建森林城区专项支出100万元。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为36万元，占预算数56万元的64.3% 。

　　11、商业服务业支出为56万元,占预算数200万元的28%。

　　12、住房保障本年度预算安排70万元，预备费支出本年度预算安排240万元，上半年尚未开支。

　　13、其他支出为78万元，占预算数890万元的8.8%。其他支出主要是一次性支出，上半年支出较少，大部分支出年底支付。

　　（三）上半年结算情况

　　上半年，全区地方公共财政预算收入完成19658万元，按现行财政体制结算，全区税收分成收入完成6969万元，加上各项补助收入4645万元，减去专项上解524万元，上半年全区可用财力为11090万元。

　　二、2014年上半年财政工作情况

　　（一）加强征管，完成财政收入任务。一是关注财政经济运行情况，做好税源调查，认真分析影响财政收入的各种因素，准确预测收入，掌握收入动态，采取有效措施及时解决征管工作存在的问题，确保税收入库。二是加强非税收入征收管理，确保及时入库，增强政府统筹能力。三是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。

　　（二）优化支出结构，保障公共服务支出。上半年，因经济下行影响，收支矛盾突出，我们加强支出管理，优化支出结构，按照“保工资、保运转、保稳定”要求，围绕经济增长方式转变，重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切相关的各项事业及公益事业发展，支出更多倾向民生，让人民群众共享社会经济发展成果，全力打造“民生财政”。

　　（三）加强财政管理，提升科学理财水平。一是深化部门预算改革。坚持编制综合预算，部门预算收入编制将原来由专户拨付的行事性收费和罚没收入全部纳入预算管理并编列部门预算；支出预算安排从原来的“款”级科目，全部细化到“项”级科目，专项资金全部落实到具体执行项目，进一步提高了预算编制的科学化和精细化，全区所有预算单位都编列了部门预算。二是强化政府采购，及时组织各类政府采购预算3425万元（含工程类项目），实际成交3047万元，节约资金378万元，节约率11.1%。三是完善财政专户归并规范管理，清理整顿1个专户，经省财政厅批准，保留的12个财政专户集中到财政国库部门管理，规范了资金拨付程序，确保了资金安全运行。四是提高国库集中支付资金覆盖面，将政府性基金、财政专户专项资金等纳入集中支付范围。上半年，支付资金19662.3万元，实现支付“零差错”。

　　（四）加强财政监督，完善财务监管机制。为加强全区三公经费监管，提请区委、区政府出台了《关于加强区直部门财务监管的暂行规定》，成立了下陆区财务监管中心，规范了财务报销手续，并结合全区实际，颁布实施了《下陆区党政机关会议费管理办法》、《下陆区党政机关差旅费管理办法》、《下陆区党政机关国内公务接待管理实施办法》。截止6月底，我区三公经费支出比上年同期减少297.6万元，下降51%，其中公务用车运行维护费减少支出102.9万元，下降37.4%；公务招待费减少支出165.7万元，下降59.2%。

　　（五）开展群教活动，加强机关作风建设。以党的群众路线学习教育实践活动为契机，进一步推进财政队伍作风建设。一是以狠抓工作落实、增强行政执行力为重点的效能建设，提高财政服务意识和工作效能。二是接受各界监督，主动向人大汇报预算编制、预算调整和预算执行情况，认真执行人大决议、决定及意见，认真办理人大建议、政协提案和政府复文工作，自觉接受同级、上级、专项审计。三是推进财政与编制政务公开工作，建立健全财政资金公开制度。上半年，对全区18项财政资金使用情况实行网上公开，总金额4566.3万元。四是结合财政工作实际，抓好精神文明、计划生育以及社会治安综合治理等工作，建立完善各项规章制度，确保工作有序开展。

　　当前我区财政改革发展还面临很多困难和不足，主要是：一方面，税源基础还不够稳固，新上项目短时间内难以形成税收增长点，对财政收入贡献作用还不明显；税收收入占财政收入的比重有所下降，收入质量有待进一步提高。另一方面，财政支出压力进一步增大。民生项目多，地方财政配套支出压力加大；教育保障标准要求高，投入增幅远高于财力增长；同时，还要加大对城市建设、重点项目等领域的投入，导致收支矛盾突出，财政形势极为严峻。对此，我们将深入分析研究，采取切实有效措施，努力加以解决。

　　三、下半年财政工作措施

　　2014年是“十二五”规划的关键一年，全面做好各项财政工作，有效应对当前严峻的经济形势，促进全区经济社会又好又快发展，责任重大。我们将紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，认真执行区人大批准的2014年财政预算和有关决议，进一步创新理财思路，强化增收节支，狠抓工作落实，确保完成全年预算任务，实现财政收支平衡。为此我们将着重做好以下几方面工作：

　　（一）努力完成收入目标。一是围绕年初确定的收入增长目标，切实加强各部门协作，加强对重点税源监控，抓好收入监管，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收，努力完成全年财政收入目标。二是积极向上级争取政策资金支持。在协调关系基础上，提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合部门积极立项，将准备工作做实，争取项目资金支持，增强地方财力，为发展我区经济提供资金补充。三是密切关注宏观经济形势对我区财政运行的影响，增强分析问题、解决矛盾的能力，克服不利因素，多渠道筹措资金，加快政府性投资在建项目的进程，配合全市旧城改造项目的推进，加快城市基础设施建设，努力通过投资带动相关税收增长，夯实财政增收基础。

　　（二）确保支出目标实现。一是保障工资和基本运转，严格执行区委、区政府出台的各项规定，大力压缩“三公”经费支出；二是倾斜民生投入，保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业发展；三是科学筹集资金，集中财力保重点、办大事，保障重点领域投入。切实加强支出监管，将财力用于满足社会公共需要和民生保障事业，促进社会事业健康发展，确保全年支出目标实现。

　　（三）深化财政管理改革。一是深化财政改革。进一步完善部门预算改革，严格执行收支两条线管理，全面推进非税收入管理改革，进一步深化国库集中支付改革和政府采购工作，推进投资评审制度改革。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效。三是做好国库集中收付全省联网前期准备工作，加强财政应用系统的推广，为财政管理规范化、科学化、精细化提供技术支撑。四是认真贯彻执行厉行节约和区委、区政府出台的“三公”经费管理办法，保持全区“三公”经费下降趋势。

　　（四）加强机关效能建设。扎实开展党的群众路线教育实践活动。一是加强干部教育培训，提高队伍的理论和业务知识水平，用新知识、新观念、新办法解决财政改革和发展中的困难、问题。二是切实开展党的群众路线教育实践活动,开好民主生活会，查找“四风”存在的问题，开展批评与自我批评，落实整改措施，切实转变干部职工工作作风，提高工作效率，把执政、理财行为转化为为民服务的具体行动，围绕财政中心工作，服务全区经济建设大局。三是加强廉政教育，完善制度、健全机制，打造思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍，以高度的责任心和敬业精神做好财政工作,推进财政工作再上新台阶。

　　主任、各位副主任、各位委员，今年下半年我区的财政工作任务十分繁重，我们将按照区委、区政府的工作部署，在区人大的监督支持下，继续解放思想，开拓创新，真抓实干，努力完成今年全区财政预算任务，为加快推进我区“打造中心城区，建设幸福下陆”战略目标，作出新的更大的贡献。