2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财税部门紧紧围绕区委、区政府关于“对接武汉，比学夷陵，加快中心城区建设”的发展战略，服务经济发展大局，真抓实干，财政收入保持了稳步增长，财政综合保障能力进一步增强，为我区实现科学发展发挥了应有作用。

　　2013年，全区地方公共财政预算收入完成33458万元，占预算调整数33408万元的100.2%，比上年增长12.2%；按现行财政体制计算，全区当年可用财力为23694万元（不含市下专款2235万元）。

　　2013年全区地方公共财政预算支出完成23689万元（不含市下专款2235万元），占预算数23688万元的100%，剔除城市社区事务支出口径变化等因素，比上年增长8.5%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出为5572万元，占预算调整数5823万元的95.7%，比上年下降10.9%。

　　2、公共安全支出为3249万元，占预算调整数3127万元的103.9%，比上年增长68.3%。增长原因主要是法院预算外一次性支出增加。

　　3、教育支出为5808万元，占预算调整数5688万元的102.1%，剔除不可比因素，实际比上年增长10%。

　　4、科学技术支出为682万元，占预算调整数515万元的132.4%，剔除一次性支出，比上年增长8%。

　　5、文化体育与传媒支出为87万元，占预算调整数90万元的96.7%,比上年增长7.4%。

　　6、社会保障和就业支出为4058万元，占预算调整数3999万元的101.5%，比上年增长27.1%。

　　7、医疗卫生支出为955万元，占预算调整数1132万元的84.4%，比上年下降14%。下降主要原因是医疗改革一次性支出减少。

　　8、城市社区事务支出为1780万元，占预算调整数1758万元的101.3%，比上年下降57%。下降原因主要是年初市以奖代补资金已列本级预算，现根据市要求已列市级支出，需调减本级支出，剔除以上因素实际支出增长15.4%。

　　9、农林水利事务支出为368万元，占预算调整数312万元的118%，比上年下降6.6%。主要原因是部门预算外支出减少。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为104万元，占预算调整数86万元的120.1％，比上年增长85.7%。

　　11、商业服务业等事务支出为240万元，占预算调整数219万元的109.6%，比上年增长26.3%。

　　12、援助其他地区支出63万元，比上年增长320%，增长主要原因是援助新疆资金30万元、援助利川资金33万元。

　　13、住房保障支出为58万元，占预算调整数72万元的80.6%，比上年下降19.4%。

　　14、其他支出为665万元，占预算调整数867万元的76.7%，比上年增长71%。

　　全区收支平衡情况是：2013年全区公共财政预算收入33458万元,上级各项结算补助收入9291万元(剔除专款收入2235万元),收入总计为42749万元；上解省、市级财政支出19055万元，全区可用财力为23694万元，与公共财政预算支出23689万元相抵，当年结余5万元。

　　2013年，全区财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，千方百计惠民生，创新机制强监管，财政各项工作取得了新的进展。

　　（一）努力克服不利因素，财政收入实现稳步增长。2013年，财税部门积极行动，狠抓财源建设不放松，采取一系列有力措施，实现了财政收入的稳步增长。一是拓展财税工作新思路，强化税收征管，积极配合国税、地税部门进行税收征管精细化改革，完善协税护税的激励机制。区政府与市地税局、市国税局分别签订了《关于支持下陆区加快中心城区建设战略合作协议》，为全区项目建设、税收征管、投资融资提供支持合作平台。二是加强对重点纳税行业的监控。财税部门加强了对重点纳税行业的税收监控，随时掌握各种涉税信息，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。设立了下陆区税务服务站，对辖区内零星建安税收进行全面核查，补缺补漏。同时与社区展开合作，对区域内的零星建筑、安装、装潢、房屋出租等税收进行征管，力争“颗粒归仓”。三是进一步加强了财政、税务部门的协作和沟通，客观把握收入形势，采取相应措施，加强重点企业、重大项目、重要税源监控，完善查管互动机制，做到以查促征、以查促管，确保应收尽收、足额入库。四是完善政府非税收入收缴管理制度，实现非税收入网络化管理，提高了非税收入征管水平。

　　（二）加大资金保障力度，民生事业优先全面发展。过去一年，财政保障能力进一步提高，财政支出实现了保人员工资、保机关正常运转、保法定支出的需要的“三保”目标，特别是全区事业单位退休人员生活补贴提标，区财政局积极筹措资金予以保障, 财政支出资金的合理调度和科学的分配，有力地促进了全区各项社会事业健康发展。同时，区财政不断调整和优化支出结构，始终把民生问题放在财政保障的首位，建立以人为本的公共财政支出体系，让经济社会发展成果更多地惠及人民群众。2013年，全区财政安排民生事业发展资金10821万元，比上年增加788万元。主要体现在：一是优先支持教育发展。全区教育支出5808万元, 重点用于支持全区义务教育保障经费，推进基础教育学校标准化建设、中小学校舍安全工程建设，促进了教育均衡化发展。二是加强社会保障体系建设。全区社会保障就业支出4058万元,重点落实企业退休人员养老金、城市居民低保、自然灾害救济、就业补助等民生政策。三是深化医疗卫生体制改革。全区医疗卫生支出955万元, 主要用于落实健全基层医疗卫生服务体系、药品零差价专项补助、城市居民基本医疗保险政策，完善医疗救助制度，着力解决人民群众“看病难、看病贵”问题。

　　（三）深化财政各项改革，公共财政运行机制逐渐完善。一年来，财政部门紧紧围绕制度建设，积极履行职能，不断提高理财水平。一是继续深化预算编制改革，完善预算编制工作流程，进一步规范项目预算编制，扩大了部门预算的编制范围，提高了预算编制质量，强化了预算的约束力。二是不断推进政府采购改革，贯彻落实《政府采购法》，规范采购程序和采购行为，增强采购透明度，扩大采购规模，提高资金使用效益，2013年，政府采购资金达4686万元，节约资金575万元，节约率为10.93 %。三是积极推进“一卡通”改革工作。2013年，通过“一卡通”平台共发放粮食直补、综合直补、良种补贴、最低生活保障等补贴资金3293.19万元，确保了补贴资金及时、足额发放到户。四是充分发挥财政协调能力，确保体制调整移交顺利进行。2013年，根据市委、市政府《关于黄石经济技术开发区体制调整移交工作方案》，团城山区域划归下陆。区财政局迅速成立工作专班，深入团街办摸清其财政运行情况，积极与市财政局协调，对财政体制、支出基数进行科学核定，确保了团城山街道办事处顺利移交和稳定运行。

　　（四）加强财政监督力度，财政科学理财水平不断提高。一年来，我们不断创新财政监督工作思路，积极开展与纪检、审计等部门对专项资金的管理使用进行全面监督的联合专项检查工作。一是成立财政监督科，配备专职人员，以财政监督检查为中心,采取日常监管、事前事中事后全过程监督、跟踪问效、检查回访等方法，重点检查财政专项资金、会计信息质量、财政绩效评价、《会计法》执行情况，对检查发现的问题及时纠正整改，规范了财政管理，提高了科学理财水平。二是严格贯彻落实国务院下发的《关于党政机关厉行节约八项要求》的精神，压缩一般性支出，严格控制全区“三公”经费，有效降低行政成本，大力压缩一般性支出，集中财力办大事。三是创新改革模式，推进国有资产管理。对全区行政事业单位、企业剥离国有资产进行了清理，建立了产权集中、处置公开、使用高效的国有资产管理机制，维护了国有资产安全和完整，提高了资金使用效益，避免了存量不清、账实不符、收益流失、分配不公等现象，确保了国有资产保值增值，全年国有资产收益达到320万元。四是深入推进政务公开。2013年，通过财政与编制政务公开网将全区20项专项资金予以网上公开，公开资金目录包括：城市居民最低生活保障资金、城乡困难群众大病医疗救助资金、农村自然灾害救助资金、农村义务教育公用经费、就业补助资金等，资金总额达5225万元，涉及到约53440户（人次），切实维护了人民群众的知情权、监督权。

　　各位代表！2013年，我区财政运行情况总体较好，但我们也清醒地认识到预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：一是国家税收调整政策频出，物价稳定和房地产调控力度不断加大，对我区财政收入造成一定影响，增收后劲不足；二是我区产业结构、税源结构还不尽合理，对传统工业，如金属冶炼加工、钢材销售等依赖性强，企业抵御外部经济风险的能力还不足，同时第三产业政策性强流动性大，培植稳定税源迫在眉睫。三是民生事业的提标扩面、各类项目的区级资金配套，绩效工资改革及津补贴调整等都加大了财政支出压力，刚性支出需求不断增强，收支矛盾愈加突出。针对这些困难和问题，在今后的工作中我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

　　二、关于2014年全区财政预算草案

　　2014年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神和党的十八届三中全会精神，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的理财观，围绕区委、区政府工作大局，以转变发展方式为主线，以增收节支为重点，充分发挥财政职能作用，促进全区各项事业健康发展。进一步培育壮大地方财源，夯实财政增收基础；进一步加强收入征管，挖掘税收潜力；进一步强化预算刚性约束，优化支出结构，不断加大民生投入；进一步夯实财税管理基础工作，大力推进预算绩效管理，提高财政支出绩效，为加快实现“对接武汉，比学夷陵，加快中心城区建设”的战略目标提供财力支撑。

　　根据上述指导思想和2014年全区国民经济发展计划要求，结合当前经济形势，2014年全区公共财政预算收入安排37480万元，比上年增长12%；区本级当年可用财力为22600万元。按照突出重点，量入为出，收支平衡的原则，地方公共财政支出安排22600万元，收支相抵，当年收支平衡。

　　（一）区财政收入安排情况

　　2014年，全区公共财政预算收入安排37480万元，同比增长12%。其中：地方税收收入安排33620万元，非税收入安排3860万元。

　　（二）区财政支出安排情况

　　2014 年，区财政支出安排22600万元，比上年预算数增长14.14%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出安排5320万元，比上年增长0.13%。

　　2、公共安全支出安排2147万元，比上年增长6.08%。

　　3、教育支出安排5322万元，比上年增长1.91%。

　　4、科学技术支出安排457万元，比上年增长8.81%。

　　5、文化体育与传媒支出安排74万元，与上年持平。

　　6、社会保障和就业支出安排3480万元，比上年增长227.38%。主要原因是2014年城低保转移支付列入本级预算。

　　7、医疗卫生支出安排900万元，比上年增长4.53%。

　　8、城市社区事务支出安排3137万元，比上年增长2.62%。

　　9、农林水利事务支出安排307万元，比上年下降8.36%。主要原因是上年预算外支出减少，本年度相应调减。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出安排56万元，比上年增长12%。

　　11、商业服务业等事务支出安排200万元，比上年增长4.71%。

　　12、住房保障支出安排70万元，比上年持平。

　　13、预备费支出安排240万元，比上年持平。

　　14、其他支出安排890万元，比上年增长1.25%。

　　（三）全区收支平衡情况

　　2014年，按现行财政体制计算，全区可用财力为22600万元，与支出22600万元相抵，当年收支平衡。

　　三、2014年财政工作重点

　　（一）强征管保增长，增强财力保障。一是科学制定、及时分解落实收入任务。坚持组织收入原则，抓好收入任务的测算编制，科学合理地确定目标，及时分解落实收入任务。继续落实收入增长考核和激励机制，最大限度地调动征收部门的工作积极性，力争多收、多超。二是加强收入预警预测分析。密切关注经济走势，关注重点税源、重点收入的变动情况，增强收入分析的准确性和预见性，进一步提高财政收支分析水平。三是加强重点税源监管。了解掌握企业的经营状况和税收变化趋势，及时采取调控措施。四是加强综合治税管理力度。认真清理各项税收优惠政策，禁止擅自越权减免税收，完善综合治税和协税护税网络，杜绝跑、冒、滴、漏。五是推进非税收入规范管理。加大对专项收入、国有资产有偿使用收入等非税收入征管力度，拓展非税收入范围，确保应收尽收，应缴尽缴。

　　（二）转方式拓财源，壮大经济总量。坚持把发展经济，培植财源作为财政工作的重中之重。一是为积极应对当前经济发展的困难，使我区工业企业在新的经济环境下渡过难关，实现工业经济的健康平稳发展，财政预算继续安排奖励资金，分别对科技进步和名牌创优、税收贡献方面给于奖励，对全区大、优、强的工业企业进行扶持，搭接优势企业的资金链。二是加快培植板块经济，提升产业集聚度，着力打造长乐工业园，实施大项目带动战略。三是大力扶持特色产业。抓住中部崛起战略的有利时机，积极向上争取资金，优先发展有色金属、金属加工等传统工业，壮大骨干财源。四是加快发展现代服务业，按照《下陆区服务业发展规划》步骤实施，促进商贸物流旅游等服务业的发展，加快培育物流市场，建设符合区域发展需要并与我区支柱产业紧密联动的现代物流项目，以加快实行专业化、社会化服务，有效提升运营效益，提升企业核心竞争力。五是大力支持企业技术创新，进一步加大“科技三项费用”投入，提升自主创新能力，促进企业效益的提高。六是支持银企合作，完善担保体系建设，积极融资，破解制约企业发展的资金瓶颈。七是全力支持招商引资，鼓励发展开放型经济。通过支持投资规模大、带动能力强、支撑作用明显、对财政贡献大的财源项目，努力构建基础稳固、支柱有力、后续强劲、持续增长的财源体系，提高税源经济对财政收入的贡献率，不断壮大经济总量，大力培植财源，全面推进我区经济又好又快发展。

　　（三）调结构保重点，改善民生支出。在财政工作中强化为民意识，坚持公共财政导向，增加对民生及社会公共事业支出的保障力度。一是进一步完善社保体系建设。在预算中优先安排并逐步提高社会保障支出水平，严格落实到位。高度重视和解决好社会弱势群体的生活困难，积极筹措为民办实事配套资金，发挥财政资金更大的社会效益。二是切实保障公教人员工资发放。通过发展经济、增加收入、压缩一般性支出等措施，加快教职工津补贴改革步伐，逐步提高公教人员工资水平。三是提高农村义务教育中小学公用经费保障水平。落实好义务教育“两免一补”政策，加大教育现代化投入，建立中小学校舍维修改造长效机制，结合实施教育综合改革，积极探索各类非义务教育的经费供给办法，提高资金使用效益，提升办学质量和教学水平。四是支持其他社会事业发展。继续支持计划生育、基层公共文化体育事业发展；深化基层医疗卫生体制改革，加大资金投入，提高基层医疗机构的服务能力；加大“平安下陆”投入力度，提升我区综合治理水平，维护社会稳定；支持环境综合整治，加快水污染防治、地质灾害治理、城市绿化带建设和退耕还林等，改善生态环境。五是继续推进旧城区改造和园区建设步伐，完善城市功能，提高城市品位。通过投融资运作，筹措资金，保障城建交通重点工程建设。六是加大实事项目投入。集中新增财力用于惠民实事投入，重点支持区政府实事项目建设。

　　（四）推改革求创新，提升理财水平。一是深化部门预算管理制度改革。健全从预算编制、执行，到监督、问效全过程的科学规范的制度体系，加强涉农、社保等专项资金的预算管理和跟踪问效，建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。逐步推行标准预算、责任预算、绩效预算、公众预算制度，完善接受监督形式。二是深化财政集中收付改革。进一步扩大财政直接收付范围，逐步提高财政直接支付比例，促进财政资金收付更加规范，资金使用更加高效。三是深化非税收入改革。进一步强化“收支两条线”管理，建立健全政府非税收入征缴激励约束机制，确保应收尽收。坚持统筹安排税收和非税收入，逐步规范收支行为。四是深化政府采购制度改革。进一步扩大政府采购规模，严格执行《政府采购法》，降低采购成本，提高采购效益。五是深化国有资产管理改革。探索建立资产管理和预算管理相结合的新机制，完善国有资产处置和产权交易办法，加强国有资产管理，确保保值增值。

　　（五）强监管抓绩效，提高资金效益。一是严格控制“三公经费”。坚持厉行节约、勤俭办事，牢固树立过“紧日子”的思想。严格控制“三公经费”支出，降低行政成本。二是加强专项资金监管。进一步发挥财政监督职能，建立健全财政投资评审工作机制，做好对民生工程、社会保障、基础设施建设等各类财政性投资项目的专项监督检查、跟踪评审工作，确保专款专用、资金安全和节省资金。三是抓好日常财政监管。加强对国有资产管理、政府采购行为、非税收入征缴、票据领用缴销等情况的日常监督，严肃查处截留收入、私设“小金库”等行为。四是加大行政事业单位国有资产监管力度，探索运用信息平台对资产进行动态管理。五是推进财政绩效管理。细化财政预算评审，规范预算编制程序，提高预算编制的完整性、准确性和科学性。完善绩效评价结果运用机制，探索建立绩效评价结果公开机制和有效的问责机制。六是强化会计监管。认真开展会计信息质量检查工作，提高会计信息质量，杜绝挤占、挪用、滞留等违法违规使用各类专项资金的现象发生。七是落实审计整改工作。高度重视审计发现的问题，严格落实责任，积极整改，尽快纠正，积极利用审计监督加强和促进财政管理工作。

　　（六）转作风强素质，加强队伍建设。一是推进财政文化建设。继续完善财政行为规范，开展文明创建，丰富活动载体，创新活动方式，努力规范工作行为，激发队伍活力，增强群体聚力。二是狠抓干部学习教育。完善干部教育培训及激励机制，积极开展多种形式的教育培训活动，构建层次丰富、覆盖全面的系统培训教育体系，提高财政干部队伍的理论素养、知识水平及业务能力。三是加强机关效能建设。以党的群众路线教育实践活动为契机，进一步加强财政工作效能，增强为人民服务意识，做到功在平时，用在随时，确保及时；围绕区委、区政府重大决策部署积极开展调查研究，掌握实情，总结经验，创新思路，突破重点，为科学决策出谋献策；围绕工作任务狠抓落实，通过增强落实意识、改进工作方法、转变工作作风、提高工作本领、完善落实机制，确保各项工作落到实处；继续深化治庸问责、“六型”机关创建活动；继续抓好党建“三抓一促”、争先创优等工作，促进提速增效。五是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，严格落实中央“八项规定”，进一步强化财政干部勤政廉政意识。认真落实一岗双责，坚决查处违法乱纪问题。

　　各位代表，2014年全区财税部门将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全面贯彻落实党的十八大和党的十八届三中全会精神，攻坚克难，开拓创新，确保圆满完成我区2014年财政收入预算任务，为促进我区经济社会又好又快发展做出积极贡献。