2013年全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督和大力支持下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“保增长、促发展”目标，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，全面落实区第九届人民代表大会第三次会议有关决议，圆满完成了会议确定的各项财政预算任务，促进了我区经济平稳较快发展、社会局面的持续稳定和社会事业的全面进步，当年实现了财政收支平衡。

　　2013年，全区财政总收入完成48320万元，占年初预算数48200万元的100.2%，同比增长12.2%；地方公共财政预算收入完成34766万元，占年初预算数33408万元的104.1%,同比增长16.6%。按现行财政体制计算，全区本级当年体制收入为24235万元，上年结余361万元；当年可用财力合计为24596万元，全年完成地方公共财政预算支出23689万元（不含专款支出2190万元），占调整预算数23688万元的100%，剔除城市社区事务支出口径变化等因素，比上年增长8.5%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出为5602万元，占调整预算数5823万元的96.2%，比上年下降10.4%。

　　2、公共安全支出为3219万元，占调整预算数3127万元的102.9%，比上年增长66.7%。增长的主要原因是法院转付联合办案单位罚没款，预算外一次性支出增加。

　　3、教育支出为5808万元，占调整预算数5688万元的102.1%，剔除不可比因素，实际比上年增长10%。增长的主要原因是补发退休教师2010年至2013年生活补贴。

　　4、科学技术支出为682万元，占调整预算数515万元的132.4%，剔除一次性支出，比上年增长8%。增长的原因主要是2013年兑现招商引资项目政策奖励资金167万元。

　　5、文化体育与传媒支出为87万元，占调整预算数90万元的96.7%,比上年增长7.4%。

　　6、社会保障和就业支出为4073万元，占调整预算数3999万元的101.9%，比上年增长27.6%。增长的原因主要是2013年城乡居民养老金及保险支出增加，胜利社区日间照料中心支出、八一拥军慰问支出、义务兵优待金等，一次性支出增加。

　　7、医疗卫生支出为940万元，占调整预算数1132万元的  83%，比上年下降15.3%。下降的主要原因是医疗改革单位的经费结算方式改变，支出减少。

　　8、城市社区事务支出为1780万元，占调整预算数1758万元的101.3%，比上年下降57%。下降原因主要是年初市以奖代补资金已列本级预算，现根据市要求已列市级支出，需调减本级支出，剔除以上因素实际支出增长15.4%。

　　9、农林水利事务支出为368万元，占调整预算数312万元的118%，比上年下降6.6%。主要原因是部门预算外支出减少。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为104万元，占调整预算数86万元的120.9％，比上年增长85.7%。增长的原因是年初未列预算的各项专项经费支出增加，预算外支出增加。

　　11、商业服务业等事务支出为240万元，占调整预算数219万元的109.6%，比上年增长26.3%。增加的原因是民族宗教旅游各项经费增加。

　　12、援助其他地区支出63万元，比上年增长320%，增长主要原因是援助新疆资金30万元、援助利川资金33万元。

　　13、住房保障支出为58万元，占调整预算数72万元的80.6%，比上年下降17.1%。下降的原因是住房补贴据实结算，教育部门2013年已结算完。

　　14、其他支出为665万元，占调整预算数867万元的76.7%，比上年增长71%。增长的原因是科目调整。

　　二、2013年财政收支平衡情况

　　2013年下陆区地方公共财政预算收入为34766万元,按现行财政体制，当年可用财力为24596万元，区财政公共财政预算支出23689万元（不含专款支出2190万元），当年收支相抵，年终滚存结余907万元。

　　主任、各位副主任、各位委员，2013年全区财政收支完成情况较好，实现了收支平衡，略有结余。下一步，我们将认真履行工作职责，充分发挥财政职能，科学谋划，拼搏进取，确保完成2014年的各项财政预算目标任务，为加快推进我区“打造中心城区，建设幸福下陆”战略目标作出更大的贡献！