2012年全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”目标，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，全面落实区第八届人民代表大会第五次会议有关决议，圆满完成了会议确定的各项财政预算任务，促进了我区经济平稳较快发展、社会局面的持续稳定和社会事业的全面进步，当年实现了财政收支平衡。

　　2012年，全区全口径财政收入完成43055万元，占年初预算38500万元的111.8%，同比增长21.9%；地方公共财政预算收入完成29829万元，占年初预算数26080万元的114.4%,同比增长18.1%。按现行财政体制计算，全区当年可用财力为24392万元（含上年结余1581万元）；全年完成财政总支出24011万元（不含专款支出2821万元），比上年完成数17456万元，增加支出6555万元，增长37.6%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出为6255万元，占调整预算数5345万元的117.0%，比上年同期增加支出146万元，增长2.4%。

　　2、公共安全支出为1931万元，占调整预算数1942万元的99.4%，未完成年初预算计划。

　　3、教育支出为5731万元，占调整预算数5736万元的99.9%，比上年同期增加支出599万元，增长11.7%。增长的主要原因是加大教育投入力度，支持校园建设。

　　4、科学技术支出为454万元，占调整预算数414万元的109.7%，比上年同期增加支出214万元，增长89.2%。主要是加大科技型企业的扶持力度

　　5、文化体育与传媒支出为81万元，占调整预算数74万元的109.5%,比上年同期增加支出2万元，增长2.5%。

　　6、社会保障和就业支出为3192万元，占调整预算数3139万元的101.7%，比上年同期增加支出2318万元，增长2.65倍。增长的主要原因是上年中央城低保转移支付资金由市级列支，2012年中央城低保资金转移支付由区级列支。

　　7、医疗卫生支出为 1110万元，是调整预算数1312万元的84.6%，比上年同期增加支出663万元，增长1.48倍。增长的主要原因是：2011年6月实施基层医疗卫生机构改革，当年支出基数为半年，2012年为全年支出数，另包含一次性补发往年度绩效工资。

　　8、城乡社区事务支出为4143万元，占调整预算数3495万元的118.5%，比上年同期增加支出3220万元，增长3.48倍。增长的主要原因是：2012年是我区城市建设年，也是黄石创卫攻坚年，加大了投入力度，同时提高了环卫工人的工资待遇。

　　9、农林水利事务支出为394万元，占调整预算数417万元的 94.5%，比上年同期增加支出29万元，增长8.0%。

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为56万元，占调整预算数69万元的81.2％，比上年同期减少支出13万元，下降18.8%，主要原因是部门预算外支出减少。

　　11、商业服务业等事务支出为190万元，是调整预算数177万元的107.3%，比上年同期增加支出3万元，增长1.6%。

　　12、援助其他地区支出15万元，此科目为新增科目，系援助利川贫困地区支出。

　　13、住房保障支出为70万元，占调整预算数70万元的100%；比上年同期增加支出48万元，增长2.2倍，主要是增加原三个街办退休人员的住房补贴支出。

　　14、其他支出为389万元，占调整预算数685万元的56.8%，比上年同期增加支出296万元，增长20.8%。增长的主要原因是化解历年原街办债务及支付贷款利息。

　　二、2012年财政收支平衡情况

　　2012年下陆区地方公共财政预算收入为29829万元,按现行财政体制，通过与市结算，当年可用财力为22811万元，动用上年结余1200万元，区财政公共财政预算支出24011万元（不含专款支出2821万元），当年收支相抵，年终滚存结余381万元。

　　三、2012年财政转移支付情况

　　2012年下陆区财政补助收入为10568万元，其中：一般性转移支付收入5291万元，当年已全部列支，具体分项为：一般公共服务支出85万元,公共安全支出318万元,教育支出1621万元,社会保障和就业支出2963万元,医疗卫生支出227万元,农林水事务支出77万元。

　　2012年，我区财政收入持续快速增长，收入任务圆满完成，财政支出额度明显提高，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好。这是区委、区政府正确领导，区人大、区政协大力支持监督，以及社会各界共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是经济发展的不确定因素和影响财政收入稳定增长的因素较多，组织财政收入的任务仍很艰巨。二是财政保障范围越来越大，区级财政的收支矛盾十分尖锐。三是一些部门仍然存在资金管理不规范等问题，影响了资金的使用效益，财政管理与监督有待进一步加强。

　　对上述问题，我们将积极采取措施，认真研究解决。一是进一步做好增收节支工作。密切关注经济形势，加强收入执行分析，强化收入征管，确保完成财政收入任务。不断调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，切实保障民生等重点支出需要。二是努力加快支出进度。坚持把加快支出进度作为贯穿全年财政工作的重点来抓，加快预算下达和资金拨付，认真落实我区财政资金预算安排与预算执行挂钩机制，提高预算执行的均衡性。三是强化财政管理与监督。完善部门预算，深化国库集中支付改革。加强对财政资金使用情况的监督检查，严肃财经纪律，不断提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

　　我们相信，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，财政工作一定能够克服一切困难，一年一个新台阶，为全区各项事业的健康快速发展提供强有力的财力保障，为加快推进下陆区“打造中心城区，推进科学发展，建设幸福下陆”战略目标作出更大的贡献！