2011年全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”目标，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，全面落实区第八届人民代表大会第五次会议有关决议，圆满完成了会议确定的各项财政预算任务，促进了我区经济平稳较快发展、社会局面的持续稳定和社会事业的全面进步，当年实现了财政收支平衡。

　　    2011年，全区全口径财政收入完成57112万元，占年初预算56000万元的102.0%，比上年同期增收3656万元，增长6.8%；其中区级财政收入完成35384万元(剔除东钢收入数),占任务34070万元的103.9%,比上年同期增收6847万元,增长24.0%。市考核地方一般预算收入完成25300万元(剔除东钢收入数),占任务22000万元的115.0%,同比增长39.5%。按现行财政体制计算，全区当年可用财力为18002万元（剔除市下专款821万元）；全年完成财政总支出17456万元（剔除市下专款支出），占年初预算数14582万元的119.7%，比上年完成数14981万元（不含专款支出），增加支出2475万元，增长16.5%。其分项是：

　　1、一般公共服务支出为6109万元，占年初预算数4130万元的147.9%，比上年同期增加支出1142万元，增长23.0%。增长的主要原因是年度预算执行中各项专项经费（会议费、招商引资、专项业务活动经费）调剂到该科目以及公务员调整津补贴等；

　　2、公共安全支出为2687万元，占年初预算数2951万元的91.1%，未完成年初预算计划。主要原因是2011年公安局上划，2011年公安局完成支出206万元，比年初预算数1090万元减少884万元（省转移支付400万元，综合财政预算300万元，本级安排390万元），剔除这些因素，增加支出620万元，增长33.3%,增长的主要原因是检察院“两房”建设增加支出；

　　3、教育支出为5132万元，占年初预算数4573万元的112.2%，比上年同期增加支出158万元，增长3.2%。增长的主要原因是教师绩效工资提标和教师岗位工资增加支出；

　　4、科学技术支出为240万元，占年初预算数267万元的89.9%，比上年同期减少支出20万元，下降7.7%；

　　5、文化体育与传媒支出为79万元，占年初预算数49万元的161.2%,比上年同期增加支出29万元，增长58.0%。增长的主要原因是当年承办全市老年人运动会增加支出；

　　6、社会保障和就业支出为874万元，占年初预算数564万元的155.0%，比上年同期增加支出273万元，增长45.4%。增长的主要原因是中央转移支付支出增加330万元；

　　7、医疗卫生支出为 447万元，是年初预算数202万元的2.2倍，比上年同期增加支出98万元，增长28.1%。增长的主要原因是医疗单位实行药品零差价改革而增加的工资性支出和药品零差价补助；

　　8、城乡社区事务支出为923万元，占年初预算数675万元的136.7%，比上年同期增加支出62万元，增长7.2%。增长的主要原因是增加社区清扫人员工资及垃圾转运费等城市建设支出；

　　9、农林水利事务支出为365万元，占年初预算数376万元的 97.1%，比上年同期减少支出9万元，下降2.4%，下降的主要原因是部门预算支出减少；

　　10、资源勘探电力信息等事务支出为69万元，占年初预算数39万元的176.9％，比上年同期增加支出5万元，增长7.8%；

　　11、商业服务业等事务支出为187万元，是年初预算数9万元的20.8倍，比上年同期增加支出176万元，增长16倍。增长的主要原因是街办撤销后，新增旅游宗教局人员与办公相关经费以及农村税费改革转移支付支出增加；

　　12、住房保障支出为22万元，占年初预算数40万元的55%；

　　13、预备费支出年初预算200万元，相应调增至其他科目；

　　14、其他支出为322万元，占年初预算数507万元的63.5%，比上年同期增加支出25万元，增长8.4%。增长的主要原因是支付区政府购买纺机非经营性资产费用和偿还建设华中铜铝欠农民补偿款。

　　二、2011年财政收支平衡情况

　　2011年下陆区地方一般预算收入为25300万元,(剔除东钢收入数),按现行财政体制计算：税收分成收入9362万元，各项补助收入9482万元（不含专款收入）,收入总计为18844万元，专项上解支出842万元，当年可用财力18002万元，区财政一般预算支出17456万元（不含专款支出），当年结余546万元，累计滚存结余1424万元。

　　三、2011年财政转移支付情况

　　2011年下陆区财政补助收入为9482万元，其中：市结算区补助收入5702万元（年初已纳入预算安排），一般性转移支付收入3780万元。一般性转移支付中，财政年初已纳入预算安排1075万元，分解至各项预算支出科目（此为调整工资和补贴转移支付补助收入）；其余2705万元按上级文件分别列入各对应预算科目。其分项是：一般公共服务支出57万元,公共安全支出297万元,教育支出1676万元,社会保障和就业330万元,医疗卫生325万元,农林水事务支出20万元。

　　2011年，我区财政收入持续快速增长，收入任务圆满完成，财政支出进度明显提高，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好。这是区委、区政府正确领导，区人大、区政协大力支持监督，以及社会各界共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。一是经济发展的不确定因素和影响财政收入稳定增长的因素较多，组织财政收入的任务仍很艰巨。二是财政保障范围越来越大，区级财政的收支矛盾十分尖锐。三是一些部门仍然存在资金管理不规范等问题，影响了资金的使用效益，财政管理与监督有待进一步加强。

　　对上述问题，我们将积极采取措施，认真研究解决。一是进一步做好增收节支工作。密切关注经济形势，加强收入执行分析，强化收入征管，确保完成财政收入任务。不断调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，切实保障民生、“三农”等重点支出需要。二是努力加快支出进度。坚持把加快支出进度作为贯穿全年财政工作的重点来抓，加快预算下达和资金拨付，认真落实我区财政资金预算安排与预算执行挂钩机制，提高预算执行的均衡性。三是强化财政管理与监督。完善部门预算，深化国库集中支付改革。加强对财政资金使用情况的监督检查，严肃财经纪律，不断提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

　　我们相信在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督和支持下，财政工作一定能够克服一切困难，一年一个新台阶，为全区各项事业的健康快速发展提供强有力的财力保障，为我区经济又好又快发展作出更大的贡献！